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景德镇市审计局 2020 年度部门决算

来源:局办公室 发布时间:2021-10-14 11:35 访问量:


   目   

第一部分 景德镇市审计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

- 2 -- 3 -

第一部分

景德镇市审计局概况

一、部门主要职能

(

1)负责审计市级财政预算执行情况和其他财政收支情况。

(

2)负责审计市级各部门、事业单位及下属单位的财政收

支以及非税收入的管理和使用情况;党政领导干部任期经济责

任。

(

3)负责审计县(市、区)人民政府预算的执行情况好决

算以及非税收入的管理和使用情况。

(

4)负责审计市属金融机构的资产、负债和损益情况。

(

5)负责审计市属国有企业、国有控股企业或国有资产占

主导地位企业的资产、负债和损益及企业领导人员的任期经济责

任。

(

6)负责审计市国有建设项目的执行和决算。

(

7)负责审计市人民政府管理的和社会团体受市人民政府

管理的社会保障资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财

务收支。

(

8)负责审计国际组织和外国政府在我市的援助、贷款项

目的财务收支。

(

9)负责审计对与市级财政收支相关的特定事项,向有关

地方、部门和单位进行专项审计和审计调查。

(

10)其他法律法规规定的审计事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:景德镇市

审计局本级。本部门 2020 年年末实有人数 58 人,其中在职人员 58 人,

离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 0 人;年末学生人

数 0 人。

- 4 -- 5 -

第二部分

2020 年度部门决算表- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 2663.51 万元,其中年初结转和

结余 1145.31 万元,较 2019 年增加 1107.3 万元,增长 2913.18%;

本年收入合计 1518.2 万元,较 2019 年减少 1152.88 万元,下降

43.16%,主要原因是:上年结转资金未用完,按需安排预算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1518.2 万元,占

100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他

收入 0 万元,占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 1918.8 万元,其中本年支出合计1918.8 万元,较 2019 年增加 355.02 万元,增长 22.7%,主要原

因是:疫情原因以及新办公楼装修造成支出增加;年末结转和结

余 744.72 万元,较 2019 年减少 400.59 万元,下降 34.98%,主

要原因是:加快资金使用进度。

本年支出的具体构成为:基本支出 1918.8 万元,占 100%;

项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出(对

附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2361.52

万元,决算数为 1918.8 万元,完成年初预算的 81.25%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 2179.37 万元,决算

数为 1726.4 万元,完成年初预算的 79.22%,主要原因是:部分

支出因跨年度尚未支付。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 66.24 万元,决算

数为 76.48 万元,完成年初预算的 115.46%,主要原因是:社保

基数增加。

(三)卫生健康支出年初预算数为 68.15 万元,决算数为

68.15 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:无。

(四)住房保障支出年初预算数为 47.76 万元,决算数为

47.76 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1918.8 万

- 11 -元,其中:

(一)工资福利支出 854.04 万元,较 2019 年增加 41.16 万

元,增长 5.06%,主要原因是:正常增长。

(二)商品和服务支出 527.76 万元,较 2019 年增加 318.1

万元,增长 151.72%,主要原因是:审计署和省审计厅组织跨地

市(县区)全国及全省大型项目审计造成公务费用大幅增加。

(三)对个人和家庭补助支出 129.22 万元,较 2019 年减少

350.29 万元,下降 73.05%,主要原因是:奖励金通过非本级财

政资金发放造成支出减少。

(四)资本性支出 85.08 万元,较 2019 年增加 23.32 万元,

增长 37.78%,主要原因是:新办公楼装修造成支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

年初预算数为 16 万元,决算数为 6.56 万元,完成预算的 41%,

决算数较 2019 年增加 0.51 万元,增长 8.47%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为

0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增加 0 万元,增长 0%,

主要原因是无。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

无。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:

无。

(二)公务接待费支出年初预算数为 16 万元,决算数为 6.56

万元,完成预算的 41%,决算数较 2019 年增加 0.51 万元,增长

- 12 -8.47 %,主要原因是正常波动。决算数较年初预算数增加(减少)

的主要原因是:无。全年国内公务接待 8 批,累计接待 77 人次,

其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,

决算数较 2019 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要

原因是无,全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加(减

少)的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为

0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较 2019 年增

加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是无,年末公务

用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:

无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 612.84 万元(与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政

拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年

决算数)增加 341.44 万元,增长 125.81 %,主要原因是:审计

署和省审计厅组织跨地市(县区)全国及全省大型项目审计造成

公务费用大幅增加。。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 85.08 万元,其中:政

府采购货物支出 85.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

- 13 -购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 85.08 万元,占政府

采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 85.08 万

元,占政府采购支出总额的 100%。(市级部门公开的政府采购

金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政

府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,本部门(单位)国有资产占用情

况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用

车主要是无。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算

整体支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1918.

8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对整体支出开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1918.

8万元。从评价情况来看,从评价情况来看,单位自评遵照中央、省、

市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的

“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价,总

体认为本单位在维护我市经济秩序等方面做了一定卓有成效的工

作,并取得了一定的成绩,在一定范围内及程度上规范了我市政府

部门经济管理水平。景德镇市审计局绩效考核评价总体得分为 96

分,评价等级为“优秀”。

- 14 -(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,绩效自评得

分为96分。整体支出全年预算数为2663.51万元,执行数为1918.8万

元,完成预算的72.04%。主要产出和效果:一是进一步深化改革步

伐,打造过硬审计政治机关;二是加强项目实施水平,履行审计监

督职能;三是认真落实“两统筹”,打造审计新“抓手”;四是多

措并举重实绩,全面加强内审工作。发现的问题及原因:一是结余

资金较高,未充分发挥资金使用效益;二是内部管理仍需加强。下

一步改进措施:一是提高资金使用效率,加快资金使用进度;二是

提高内部管理水平。

整体支出绩效自评综述:从评价情况来看,单位自评遵照中央、

省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设

计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价,

总体认为本单位在维护我市经济秩序等方面做了一定卓有成效的工

作,并取得了一定的成绩,在一定范围内及程度上规范了我市政府

部门经济管理水平。景德镇市审计局绩效考核评价总体得分为 95.8

分,评价等级为“优秀”。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

具体绩效评价结果见《整体支出绩效自评表》。

- 15 -- 16 -

第四部分

名词解释

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项

预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整

数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算

公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出

结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.“三公”经费开支,是指行政事业单位出国费用、公务接待

费用和公车购置运行维护费用总和。

7.机关运行费用,是指行政事业单位在日常工作中商品和服务

支出的情况。- 17 -



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